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1、公司簡介

廣東廣晟稀有金屬光電新材料有限公司是一家全資國有公司，中國主要鉭鈮冶煉廠家之一，它的前身是從化鉭鈮冶煉廠，公司在2002年加入TIC成員，在2013年成為ITSCI正式成員。

2、評估介紹

公司在2017年9月3日通過了RMAP評估，有效期為一年，今年的評估期預(yù)計為2018年11月4日，評估由負(fù)責(zé)任第三方審計公司執(zhí)行。

3、公司供應(yīng)鏈政策

為避免使用直接或間接為武裝團(tuán)體提供資金會使他們得益的沖突礦物及或涉及在高風(fēng)險和受沖突影響地區(qū)進(jìn)行其他嚴(yán)重侵犯人權(quán)行為的沖突礦物，公司制定了供應(yīng)鏈政策。本供應(yīng)鏈政策完全符合第三版經(jīng)合組織關(guān)于來自受沖突影響和高風(fēng)險區(qū)域的礦石的負(fù)責(zé)任供應(yīng)鏈盡職調(diào)查指南。它涵蓋了經(jīng)合組織指南附錄二中確定的所有風(fēng)險，適用全球范圍。公司承諾一經(jīng)發(fā)現(xiàn)任何附錄二風(fēng)險，將立即處理。本政策經(jīng)高級管理層審查和批準(zhǔn)，管理層致力于支持本政策的實施。本政策已向相關(guān)利益相關(guān)者（供應(yīng)商，客戶，員工等）廣泛傳播，可于公司網(wǎng)站www.k6948.cn查閱。

4、公司風(fēng)險管理體系

1)管理結(jié)構(gòu)

公司對供應(yīng)鏈有非常嚴(yán)格的管理體系，制定一系列完整的供應(yīng)鏈控制體系，通過以下措施和程序確保絕不采購和使用受沖突影響地區(qū)來的沖突原料，防止任何沖突原料、不明原料進(jìn)入公司的供應(yīng)鏈，防止礦物的開采和貿(mào)易成為沖突，人權(quán)侵犯和不安全的來源。2018 年 6 月，我們再次審查并修訂了所有的內(nèi)部控制程序和文件，公司嚴(yán)格恪守在供應(yīng)鏈政策方面的承諾，并制定了以下方面的盡職調(diào)查內(nèi)部流程：

公司任命經(jīng)營部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督盡職調(diào)查計劃和風(fēng)險管理的設(shè)計和實施。

姓名：訾晨霞

職位：經(jīng)營部經(jīng)理

地址：中國廣東英德市東華鎮(zhèn)清遠(yuǎn)華僑工業(yè)園南區(qū)開發(fā)大道2號

電話：0086-0763-2886299

該負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門（包括質(zhì)量部，生產(chǎn)部和倉庫管理部）的工作，確保各部門恪盡職守，執(zhí)行盡職調(diào)查計劃并報告發(fā)現(xiàn)的任何示警信號和潛在風(fēng)險。

公司按照盡職調(diào)查計劃的要求每年對所有相關(guān)部門的主要人員開展至少一次盡職調(diào)查管理體系培訓(xùn)，如計劃更新，公司會根據(jù)需要開展培訓(xùn)。

2）內(nèi)部控制體系

2018年6月公司已更新了盡職調(diào)查體系，使其與經(jīng)合組織指南及RMAP一致，公司已向所有已確定上游供應(yīng)商傳達(dá)了最新的供應(yīng)鏈政策和采購要求，將盡職要求納入與直接供應(yīng)商達(dá)成的具有法律約束力的協(xié)議中。

公司參與RMI的申訴機(jī)制，收集有關(guān)方面的申訴信息。

3）記錄保留系統(tǒng)

公司要求與盡職調(diào)查計劃相關(guān)的所有記錄至少保存五年，要求正確使用并安全存儲在我們的數(shù)據(jù)中。

5 風(fēng)險識別

公司設(shè)有一套健全的流程來識別供應(yīng)鏈中的風(fēng)險

首先，參考公司供應(yīng)鏈政策中的風(fēng)險，公司制定了識別CAHRA的程序。程序包括使用的資源、確定“受沖突影響和高風(fēng)險”地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)以及我們使用的頻率。公司使用以下資源來確定CAHRA：海德堡沖突晴雨表,人權(quán)治理指標(biāo)，多德佛蘭克法案。

其次，公司設(shè)計了一套了解供應(yīng)商（KYS)流程，納入關(guān)于供應(yīng)商法律地位和身份信息，供應(yīng)商分析和潛在風(fēng)險，我們的大多數(shù)供應(yīng)商已完成并交回表格。公司盡職調(diào)查經(jīng)理與其它相關(guān)部門一起審查了提供的信息和聯(lián)合國制裁名單。只要發(fā)現(xiàn)示警信號，公司將與供應(yīng)商進(jìn)一步合作，在需要時明確和改進(jìn)文件。

• 公司要求提供每起重大交易的原產(chǎn)地信息，并確保能夠了解交易來源，運輸路線以及直接供應(yīng)商的名稱地點。

第四，公司對照CAHRA、制裁名單和內(nèi)部采購管理要求審查所收集的信息。 

6、風(fēng)險評估（僅限高風(fēng)險采購）

對于確定為高風(fēng)險采購的原料和供應(yīng)鏈，公司開展增強(qiáng)盡職調(diào)查，這包括：

*評估CAHRA的背景

*闡明監(jiān)管鏈

*評估上游供應(yīng)商的活動和關(guān)系

*識別礦石的開采、貿(mào)易、處理和出口的地點和定量條件以及實地主估。

為了對實際情況進(jìn)行分析，開展實地評估并評估高風(fēng)險供應(yīng)鏈中的風(fēng)險，我們主要依靠：

參與RMI認(rèn)可的上游審驗機(jī)制

ITSCI:公司是ITSCI的正式會員，對于每個高風(fēng)險采購交易，ITSCI會提供以下文件：

• 事件總結(jié)報告（在獲得后）
• 礦場考察建議，包括潛在風(fēng)險和礦場名單（建議向這些礦場開展增強(qiáng)型盡職調(diào)查評估）
• 國家和地區(qū)月度報告，審查實地的一般情況
• 數(shù)據(jù)總結(jié)和其他報告

公司開展進(jìn)一步盡職調(diào)查，對照公共領(lǐng)域信息和實際交易信息審查來自上游計劃的相關(guān)文件，以評估風(fēng)險水平。

• 風(fēng)險降低

公司注重學(xué)習(xí)ITSCI其它報告及文件，例如事故報告、管理評估報告、公 司審核報告等。公司開展了進(jìn)一步盡職調(diào)查，對照公共領(lǐng)域的信息和實際交易信息審查來自上游 計劃的相關(guān)文件。

   除此之外，無論是對高風(fēng)險還是低風(fēng)險，公司要求所有的供應(yīng)商提供下列文件信息，這些信息涉及每一筆交易。 1) 供應(yīng)商的盡職調(diào)查計劃，包括 KYC 調(diào)查表、公司注冊登記證或公司營業(yè)執(zhí)照、 采礦證(如果是采礦公司）。 2) 密切關(guān)注當(dāng)?shù)毓镜倪\營/國家背景有關(guān)的治理信息。 3) 收集每筆交易供應(yīng)鏈監(jiān)管鏈文件確保了解交易來源和運輸路徑。 4) 充分發(fā)揮國際TIC會議作用，通過對礦山的考察，文件檢查與礦工面談，咨詢當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和其他利益相關(guān)者等方式進(jìn)行對高風(fēng)險地區(qū)的供應(yīng)商進(jìn)行盡職調(diào)查， 以及時了解在礦產(chǎn)開采、運輸、貿(mào)易等過程中有無嚴(yán)重侵權(quán)行為的發(fā)生。

廣東廣晟稀有金屬光電新材料有限公司

2018年6月25日